规章制度  
维修材料采购、领用工作流程
  出处: 总务处    浏览次数:2505     发布时间:2008/6/5 11:14:43
 
采购流程:
材料申购单
(使用单位根据实际需要填写)

库存核对
(资产管理科)

领导审批
(总务处长)

采购
(每月定期询价,大宗物资招投标)

验收入库
(填写收料单)

入帐
(根据收料单入帐)
 
 
领用流程:
 
领用单
(根据报修单填写)

维修单位审核
(是否实际需要及数量)

资产科核对
(单据填写是否齐全、清楚、规范)

领导审批
(总务处长)

发货
(保管员根据领用单发货)

回收旧材料

记帐
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