规章制度  
云顶娱乐全部版本物资采购和管理制度
  出处: 总务处    浏览次数:2810     发布时间:2008/6/10 16:52:49
(2005年5月14日董事会第六次会议通过)
  学院各类物资是学校办学的重要物质条件。对各类物资的采购、管理和使用,必须贯彻“统一领导、分级管理、管用结合、物尽其用”的原则,提高物资使用效益,防止资产流失和浪费。
  一、学校采购物资的范围和分类
  1、教学科研设备:包括教学用具、实验仪器、模型、实验器材、图书、电脑、软件等;
  2、生活办公设备:包括生活、办公用设备、家具等;
  3、电讯设备:包括照明、网络、广播、通讯系统安装等;
  4、建筑工程材料:按合同明确的甲供材料及设备;
  5、与教学、办公有关的各类低值易耗品等。
  二、各类物资的采购实行预算审批和分类采购及管理
  凡教学、实验仪器设备、电脑、图书、生活办公家具及电讯设备等的采购均实行立项预算管理。 在年前由主管部门编制立项报告,年初列入年度预算,按财务管理制度规定的审批权限和审批制度报批执行。因不可预测等原因,急须采购的项目,由主管部门出具紧急报告,经院长或办公会议同意,纳入追加预算,组织实施。重大物资添置报董事会审批。
  1、教学、实验设备类及教材、图书、期刊等由教务处负责采购并管理;基建工程甲供(院方供)材料及工程外配套设施材料等由基建处负责采购、验收和管理,并应制定相应的规章制度;其余各类物资由总务处负责采购并管理。
  2、各类采购物资到货后,须严格履行验收、做帐和货款报销手续。①由主管部门牵头,院招标领导小组和使用单位等相关人员参加,按招投标合同项目逐项进行验收,要坚持数量无差错、质量完全合格。凡仪器设备类,须由厂方负责安装调试,在验收合格后履行签字手续。②在验收合格后办理入库,及时登记入帐,办领使用手续。各主管部门要建立实物资产明细帐,使用单位要建立台帐,财务管理机构负责建立资产总帐。③采购物资的货款发票,须由验收人员签字,并报院长或分管副院长批准后,方可办理付款报销手续。
  3、加强采购支出的管理。各类物资的采购,相关主管部门要设专人负责。采购人员要在充分调研的基础上,采取货比三家的方式,以优质、低价、服务周到为标准报分管副院长认可后进行选购。成立采购招标评议组对样品封检,对批量大、贵重设备的采购要通过公开招标方式,按招投标程序进行,最后由院长办公会议讨论决定实施方案。
  采购前需要预借现金的,按借款程序审批办理,超过报销时限的要从本人工资中扣回,否则作挪用公款论。
  学院承担监察任务的部门要会同财务管理机构经常对各主管部门的采购情况进行检查,如发现采购人员在采购过程中有损害学校利益的违纪行为,将给予严肃处理,构成违法犯罪的,报司法部门依法处理。
  4、对低值易耗品的采购,实行总务处统一采购和部门自行采购相结合,主要由总务处根据计划分期分批统一采购,设置库存管理。对无需设置库存的低值易耗品实行下放管理权限,经分管院领导和财务部门核定经费指标,由使用单位自行采购,到财务管理机构办理报销手续。总务处要严格审核低值易耗品采购的入库、领用、耗费、盘点等环节,设专人负责,建立实物台帐,规范出、入库手续,以堵塞漏洞。
  5、凡单位或个人赠予的物资,由院办公室统一接受、造册登记,并根据其功能和用途决定收藏或转交有关主管部门按一般物资管理办法执行。
  三、加强物资监管和严格物资报废审批程序
院办公室会同财务管理机构要定期组织对各类物资进行清点、核实,如发现损坏,要查明原因。
  属下列情况的,由使用单位提出报废申请:
  1、使用期限已满,丧失使用功能;
  2、技术落后无继续使用价值;
  3、维修费用过高无修复价值;
  4、已损坏无法修复。
  凡此类物资,使用单位必须说明原因,填写《物资报废单》由主管部门组织人员鉴定,签署意见,报分管院领导批准。单价在5万元以上的设备报废,要经院长办公会议讨论批准。批准后处理回收的残值交财务管理机构进行帐务处理。因盲目采购、库存过多、失去功能和保管不善等主观原因导致浪费的,要追究责任,并适当予以经济处罚。凡丢失实物的,要及时报告丢失情况,及时采取追缴措施,并视情追究丢失人的责任。
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